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文学院关于做好报销工作的说明


2015年10月28日 16:11  点击:[]

 

各位老师,大家好:

为了帮助大家在报销的时候更加方便快捷,少跑路少费事,特对常见出现问题的情况予以说明:

一、发票粘贴单的填写

1、报销费用如果从学科经费或者个人项目经费中支出,请将列支项目项目编码填写清楚。如果从学院经费支出,空着即可。

2、粘贴单上的报销人、凭证张数(只要贴在单子上的凭证都计入张数)、合计金额,应提前填写清楚。提醒老师们一定要算清楚,该单据涂改无效,所以错了就需要重新再换单子了。

3、粘贴单可在学院办公室或者财务处领取。

二、报销外出会议等费用。

1、学院老师外出参加学术会议或者其他出差活动,费用需要学院支出的,需提前向院长申请,获得批准后外出。原则上每位老师每年可外出参加学术会议一次。

2、外出的费用报销,除粘贴单据外,还需要附《差旅审批单》和《差旅结算单》(包括学科和个人经费)。前者是应在外出活动前由学院领导签字认可,为方便老师们,经学院领导同意外出后,可以先行外出,报销时再一并附上。后者为外出费用结算,用于计算差旅补助所用,该单据最后一行“合计金额(大写)”由财务处计算出补助数额后填写,个人不要填写。另外,结算单的上的出发和返回时间,住宿费开具的天数,应与会议通知相符,超出的时间不予以报销相关费用。

上述两个单据,都已上传群共享,本说明后也有附件,请自行下载,打印使用。

3、出租车票需要单独粘贴在一张粘贴单上,一般情况下,票据上如果是工作时间,写明事由即可。如果是非工作时间,需要详细写清楚从哪儿到哪儿,具体事由。如果是出差期间产生的,只报销从学校到车站往返的,不报销在出差期间产生的出租车票(因为已经补助了)。

三、上述所有需要的单据,办公室均可提供,老师们可以来办公室粘贴;如果有紧急情况,办公室也可以代为粘贴。

常用报销粘贴单据.rar

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